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市交通运输局推进内部控制体系建设

2017-09-13 08:25:56

来源:今日澳门永利娱乐场  

市交通运输局推进内部控制体系建设

本报讯(记者 刘萍萍 通讯员 姜育杰 郭兵)近日,市交通运输局以预算管理为主线,以资金管控为核心,以风险评估为基础,以流程设计与机制建设为重点,以信息化为支撑,对经济活动风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正,积极探索内部控制体系建设,进一步规范权力运行,切实提高部门的风险防控能力和内部管理水平。

成立由局长任组长的内控体系建设工作领导小组,下设内控体系建设办公室,全面负责内控体系建设工作。强化责任意识,围绕建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,多次组织全体干部职工学习《行政事业单位内部控制规范》相关制度和文件,使干部职工熟悉并了解搞好内控体系建设的意义、内容和方法步骤,营造良好的工作氛围。

根据单位内设岗位要求,分别梳理单位、科室及各岗位的工作流程,依据有关法律法规和规章制度,绘制运行流程图。同时,根据部门和岗位职责分工及权限,对经济活动进行交叉审批审核,明确不同岗位的审核审批权限。按照决策权、执行权和监督权“三权分离”的原则,对资金管控程序进行流程再造,重点完善预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、项目管理、资产管理6大经济业务流程。同时,梳理各单位经费支出的范围、标准及支出审批流程和报销流程,绘制审批、报销流程图。

在此基础上,全面梳理单位的制度文件,建立健全内部控制制度,将组织结构、业务岗位、人员、各支出事项审批流程和支出标准等参数配置到内控信息平台中,建成一套功能完备、运行高效且符合自身工作的内控信息系统。保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,减少了自由裁量权空间和余地,进一步提升了公共服务效率和效果,确保了关键风险点始终处于可控状态,实现了阳光政务与反腐倡廉同步,行政管理效率和资金使用效率显著提高,内控体系建设取得显著成效。

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